Налоговый консультант: услуги, образование и варианты учебы

Кто такой налоговый консультант: проводник в мире налогов

Консультант по налогам помогает организациям и предпринимателям разбираться в сложных правилах налогообложения, избегать штрафов и строить грамотную финансовую стратегию. Это человек, который знает об изменениях в законодательстве и превращает сухие статьи кодексов в понятные и полезные рекомендации для бизнеса.

Налоговый консультант — это одновременно аналитик, советник и защитник клиента перед налоговыми инспекторами. Он помогает не только экономить деньги, но и спать спокойно, зная, что все отчеты, расчеты и декларации оформлены правильно и вовремя.

Что делает налоговый консультант

1. Консультирует бизнес и физические лица по применению налогового законодательства.
2. Разрабатывает налоговые стратегии для компаний с учетом их специфики и целей.
3. Сопровождает налоговые проверки — готовит ответы на запросы и возражения, участвует в переговорах с налоговыми органами.
4. Следит за изменениями в налоговой, бухгалтерской сфере и в смежных отраслях законодательства, а также разъясняет, как они скажутся на деятельности клиента.

Примеры работы

Владелец небольшой пекарни получил письмо от налоговой с требованием пояснить расхождения в отчетности. Сам он растерялся и уже готовился платить штраф. Налоговый консультант проверил документы, нашел ошибку в бухгалтерских документах и подготовил корректный ответ для инспекции. Штрафа удалось избежать, а предприниматель получил план, как контролировать отчеты и налоги.

Если налоговый консультант глубоко погружен в финансовую сферу, его советы выходят за рамки одной лишь налоговой отчетности. Чем занимается финансовый и налоговый консультант? Такой специалист оценивает ситуацию комплексно — от оптимизации налогов до выстраивания грамотной финансовой стратегии для бизнеса.

Владелец небольшой торговой компании открывает филиал в другом регионе. Обычный консультант подскажет, как оформить сделку и снизить налоговую нагрузку. А финансово-налоговый консультант может пойти дальше: просчитать бюджет, оценить риски, предложить систему налогообложения и даже подсказать, как распределить прибыль так, чтобы хватило и на развитие, и на резерв. 

Где и кем работает консультант по налогам

Места для трудоустройства:

• аудиторские фирмы; 
• финансовые агентства;
• консалтинговые компании;
• банки и инвестиционные компании;
• финансовые отделы крупных корпораций.

Можно работать офлайн и онлайн, на аутсорсинге, вести частную практику, например, консультировать самозанятых и ИП.

Варианты должностей:

• налоговый консультант;
• налоговый юрист;
• экономист по налогам;
• внутренний аудитор;
• налоговый менеджер;
• бухгалтер по налогам.

Читайте также:

Как добиться повышения: советы для опытных сотрудников и новичков

Какое образование нужно для работы налоговым консультантом

Заглянем в профстандарт «Консультант по налогам и сборам». Согласно ему, налоговому консультанту нужно образование в области налогов и сборов:

• вуз + дополнительное профессиональное образование (ДПО);

или

• колледж + ДПО.

Значит, нужно выучиться в вузе или колледже и еще получить ДПО для работы налоговым консультантом.

Как стать налоговым консультантом в РФ: куда и как поступить

Выбор зависит от базового образования:

• После 9 класса поступите в колледж на специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Получите навыки работы в экономической сфере, изучите в том числе налоги, налогообложение и налоговый учет. При поступлении нужно пройти конкурс: чем выше оценки в аттестате, тем проще поступить. Онлайн-колледжи могут принимать без конкурса, потому что обучают больше студентов. Учеба занимает в среднем четыре года.
• После 11 класса зачислитесь в колледж или вуз. В вузе выберите специальность 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Налоговое право» или «Юрист в сфере финансового и налогового права». При поступлении нужно предоставить результаты ЕГЭ. В списке точно будет русский язык. Еще двумя предметами могут быть история и обществознание, но есть и другие варианты, даже на выбор абитуриента — узнавайте в вузе. Учеба занимает 5–6 лет. 
• С дипломом в области юриспруденции или экономики получите ДПО в области налогового консалтинга. Не нужны результаты ЕГЭ, не проводится конкурс. Получение ДПО занимает от двух месяцев до года — в зависимости от программы. Пройти ее можно еще во время учебы в колледже или вузе, если выбрать онлайн-формат.

Онлайн-формат в АНО «НИИДПО» с официальным дипломом

Получите ДПО в области налогов удаленно — в АНО «НИИДПО». На программе «Налоговый консалтинг (340ч)» вы научитесь выполнять обязанности и задачи налогового консультанта. Что изучите:

• правовое регулирование налогообложения;
• основы бухгалтерского учета и отчетности;
• специальные налоговые режимы;
• методика расчета и применения налогов и другие темы;
• финансовый анализ для целей налогового консультирования.

Вам не придется никуда ехать, чтобы подать документы и изучить материалы. Проходите все в своем темпе, с любого устройства — компьютера, планшета или смартфона — и в любое время. После успешной итоговой аттестации — она проходит в формате тестирования — получите диплом столичного института с квалификацией «Налоговый консультант». 

Кому подходит профессия: что реально требуют работодатели

Что нужно знать и уметь тому, кто хочет работать в области консалтинга по налогам? Если смотреть на вакансии на hh.ru, то, помимо профильного образования, знаний и навыков в области налогообложения, нужны:

• коммуникативные навыки;
• навыки работы с MS Office;
• грамотная письменная и устная речь;
• умение четко формулировать свои мысли и понятно их доносить;
• способность работать с большим потоком информации;
• умение быстро ориентироваться в задачах и грамотно расставлять приоритеты;
• способность анализировать сложные ситуации и предлагать практические решения.

А вот какие качества важны для профессионального налогового консультанта:

• доброжелательность и тактичность;
• внимательность к деталям;
• ответственность.

Плюсы и минусы профессии

Востребованность: почему бизнесу нужны налоговые консультанты

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, — это налоги, усиленный контроль и проверки. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина. Другое исследование — от ГК «Б1» — показало, что большая часть крупных компаний России считает налоговую систему нестабильной из-за частых изменений. 

В таких условиях необходима помощь налоговых консультантов. Функции, которые выполняют эти специалисты, помогают снизить налоговые риски, подготовиться к проверкам и избежать конфликтов с контролирующими органами. Особенно актуальна помощь консультантов на фоне частых поправок в НК. Консультант берет на себя анализ изменений, адаптирует стратегию компании под актуальные требования и тем самым помогает избежать штрафов и убытков.

Сколько зарабатывает налоговый консультант

Карьера и перспективы

С должности начинающего специалиста в консалтинговой фирме можно дорасти до ведущего эксперта или руководителя отдела налогообложения. С опытом и подходящим образованием — перейти на работу в финансовую службу и стать финансовым директором. Со временем можно открыть свое консалтинговое агентство. 

Если вы хотите выучиться на налогового консультанта в комфортном режиме и без разъездов, оставьте заявку и узнайте, когда и на каких условиях вы можете начать учебу в АНО «НИИДПО».