Налоговый консалтинг (340ч)
Научитесь оказывать востребованные услуги в области бухгалтерского и налогового консультирования, внутреннего контроля и финансового анализа
- Вид программы: Профессиональная переподготовка
- Квалификации: Налоговый консультант
- Формат обучения: дистанционно*
- Продолжительность обучения:
7 недель (2 мес.)
- Ближайшие наборы: декабрь 2024
4 415 ₽ до 23.12.2024
на 12 месяцев без первого взноса
- первый платеж: 0 ₽
- комфортные сроки: до 12 месяцев
- на 2 мес (раз в 2 недели) | без комиссии
- на 4-6 мес | с комиссией
- Диплом, который принимают и работодатели, и аттестационная комиссия
- Обучение у экспертов отрасли — кандидатов экономических и юридических наук, специалистов по финансовому анализу, налогообложению, бухучету
- Возможность получить быстрый старт в профессии или расширить компетенции в сфере налогового консультирования
- Обучение налоговому консалтингу в удобной дистанционной системе с библиотекой лекций, презентаций, тестов
- Разбор кейсов, решение ситуационных задач, практические задания
- Консультации преподавателей и обратная связь по всем практическим работам
- Бессрочный доступ к учебным материалам дистанционного курса «Налоговый консультант» и 90 дней на изучение базы вебинаров (10000+ записей)
Профессия налогового консультанта в 2024 году
Налоговая система России постоянно развивается: внедряются новые режимы налогообложения, обновляются схемы уплаты налогов, изменятся формы отчетности. Чтобы избежать проблем с расчетом и уплатой налогов, физические и юридические лица нуждаются в услугах грамотных налоговых консультантов. Эта профессия стабильно востребована и хорошо оплачивается, поэтому смысл учиться на налогового консультанта и начинать карьеру есть всегда.
Актуальность программы:
Налоговый консультант помогает компаниям и физическим лицам оптимизировать уплату налогов и избежать возможных рисков. Такой специалист может работать в юридической, консалтинговой организации либо вести частную практику. На рынке регулярно появляются новые предложения от работодателей и запросы от клиентов на услуги консультанта по налогам.
- 350+ вакансий на hh.ru для соискателей с дипломом налогового консультанта
- 60 000-75 000 рублей — средняя заработная плата
- 3 000 рублей — средняя стоимость часовой консультации по налогам
Программа разработана в соответствии с:
- Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам» (утв. Приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 722н)
Этот курс для вас, если…
Ваш результат после обучения
- Вы можете проводить консультации по налогообложению, бухгалтерскому учету, финансовому анализу, внутреннему аудиту
- Вы можете работать в организации любой формы собственности, оказывать услуги в частном порядке или через консалтинговую фирму
- Вы знакомы с особенностями нормативно-правового регулирования налогообложения в РФ
- Вы знаете специфику налогообложения физических лиц, организаций разных форм собственности
- У вас есть официальный документ, который подтверждает вашу компетентность в сфере налогового консультирования
Где и кем вы сможете работать:
- В юридических организациях;
- В консалтинговых компаниях;
- В органах Федеральной налоговой службы;
- Стать членом Палаты налоговых консультантов России и вести частную практику.
- Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ
- Налогообложение юридических и физических лиц
- Бухгалтерский учёт и отчётность организаций
- Финансовый анализ для целей налогового консультирования
- Методика и организация налогового консультирования
- Налоговый контроль и администрирование
16 практических заданий, в том числе:
- задача на анализ представленного договора оказания услуг налогового консультирования, определение существенных условий договора. Заполнение таблиц по видам уголовной ответственности за налоговые преступления;
- практические задачи на расчёт разных видов налогов;
- задачи на составление журнала хозяйственных операций с проводками на учёт денежных средств;
- задачи по определению относительной налоговой нагрузки (ОНН) организации, показателей налоговой нагрузки коммерческой организации по методике Т.К. Островенко, соотношения налоговых платежей и чистого денежного потока организации кассовым методом;
- задачи по расчету налогов на прибыль, единого налога на вмененный доход, налогов при применении специальных налоговых режимов;
- задания по составлению схем ухода от уплаты налогов и сборов (налоговых правонарушений) и определению мер ответственности.
Доступ к архиву вебинаров в течение трех месяцев после окончания курса. Примеры тем:
- Налоговый учет в бюджетных организациях. Формирование некоторых форм налоговой отчетности в программе «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения»
- Изучение программы «1С Бухгалтерия государственного учреждения». Раздел «Налоги».
Чему вы научитесь
- Организации оказания услуг в области бухгалтерского и налогового консультирования.
- Оказанию консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля и финансового анализа
- Методам контроля и финансового анализа.
- Планировать и контролировать выполнение обязательств по договорам, заключенным с заказчиками.
- Заключать договоры оказания услуг.
- Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методического содержания.
- Понимать порядок оказания услуг, включая документы методического содержания.
- Формировать внутреннюю отчетность о результатах деятельности по оказанию консультационных услуг.
- Без первого платежа
- Рассрочка до 12 месяцев
- Без переплаты по процентам
- Без комиссии на 2 месяца: платите частями раз в 2 недели
- Для оплаты достаточно только ФИО и номера телефона
- Первый платеж списывается сразу, оставшиеся — по графику
Все обучение, включая итоговую аттестацию, проходит на удобной платформе дистанционного образования. Ни на одном этапе не нужно приезжать в учебный центр.
Текстовые лекции в электронном формате.
Новые онлайн-вебинары каждый месяц. Вебинары в записи по тематике программы и другим направлениям.
Отрабатывайте теорию на реальных профессиональных ситуациях. Проверка, оценка и обратная связь от преподавателей.
Сопровождение в процессе обучения, общение во время вебинаров.
Текстовые вопросы на отработку полученных знаний.
В виде тестирования по всей программе обучения.
по почте после успешного прохождения итоговой аттестации
Специалист отдела по организации приема ответит на все вопросы
Использование, воспроизведение и распространение данного объекта интеллектуальной собственности (учебного плана и описания программы) без согласия правообладателя преследуется по закону. Объекты интеллектуальной собственности задепонированы, имеется охранный документ.
Обзор программы профессиональной переподготовки «Налоговый консалтинг» с присвоением квалификации «Налоговый консультант»
п/п
- Регулирование налогообложения Конституцией Российской Федерации и решениями Конституционного суда.
- Основные нормативно-правовые акты в сфере налогообложения для целей налогового консультирования.
- Понятие и структура налогового правоотношения.
- Основные характеристики элементов налогообложения.
- Ответственность за налоговые правонарушения.
- Административная и уголовная ответственность в сфере налогообложения.
- Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе задача на анализ представленного договора оказания услуг налогового консультирования, определение существенных условий договора. Заполнение таблиц по видам уголовной ответственности за налоговые преступления.
- Налоговая система РФ и теория налогообложения.
- Элементы налога и общие требования к исчислению и уплате налогов.
- Порядок составления и представления налоговой отчётности.
- Основные федеральные налоги для юридических лиц.
- Региональные и местные налоги для юридических лиц.
- Специальные налоговые режимы для юридических лиц.
- Основные федеральные налоги для физических лиц.
- Региональные и местные налоги для физических лиц.
- Специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на расчёт разных видов налогов.
- Учёт основных средств и нематериальных активов.
- Учёт материально-производственных запасов.
- Учёт денежных средств и расчётов.
- Учёт издержек хозяйственной деятельности организации.
- Учёт капитала организации.
- Учёт финансовых результатов.
- Составление основных форм бухгалтерской отчётности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на составление журнала хозяйственных операций с проводками на учёт денежных средств.
- Цели, задачи, виды и методы налогового анализа как составной части финансового анализа.
- Основные показатели, используемые в налоговом анализе.
- Методика налогового анализа деятельности экономического субъекта.
- Анализ формирования финансовых результатов организации с учётом налогообложения.
- Анализ деловой активности и её взаимосвязи с налогообложением организации.
- Анализ взаимосвязи показателей экономической эффективности организации с показателями налогообложения.
- Налоговая нагрузка и система показателей налоговой нагрузки.
- Показатели налоговой нагрузки, формируемые методом начисления.
- Показатели налоговой нагрузки, формируемые кассовым методом.
Практикум: 3 практических задания, в том числе по определению относительной налоговой нагрузки (ОНН) организации, показателей налоговой нагрузки коммерческой организации по методике Т.К. Островенко, соотношения налоговых платежей и чистого денежного потока организации кассовым методом.
- Общие требования к методике расчёта налогов: методы расчёта доходов (расходов), порядок консультирования.
- Налоговая отчётность: понятие налоговой декларации, её состав, сроки и порядок представления.
- Ответственность налогоплательщика за несвоевременное представление налоговой отчетности и неуплату налогов.
- Методика расчёта налога на прибыль: формирование налоговой базы, авансовых платежей.
- НДС: порядок расчёта, применение вычетов и формирование отчётности.
- Методика расчёта налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, консультирование.
- Общие требования к применению специальных налоговых режимов, консультирование.
- Методика расчёта УСН: формирование налоговой базы, порядок уменьшения налога, отчётность, консультирование.
- Методика расчёта ЕНВД, ЕСХН, консультирование.
Практикум: 3 практических задания, в том числе решение задачи по расчёту налогов на прибыль, единого налога на вменённый доход, при применении специальных налоговых режимов.
- Формы и методы налогового контроля, понятие налоговой проверки, классификация, сроки проведения.
- Камеральная налоговая проверка.
- Выездная налоговая проверка.
- Концепция планирования налоговых проверок.
- Мероприятия налогового контроля.
- Цифровое налоговое администрирование.
- Опасные схемы ухода от налогообложения.
- Налоговые риски и порядок планирования налоговых проверок.
- Формирование понятия добросовестного налогоплательщика.
Практикум: Решение практических заданий по составлению схем ухода от уплаты налогов и сборов (налоговых правонарушений) и определению мер ответственности.
№ п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | Формы промежу-точной и итоговой аттестации (ДЗ, З) | |
Лекции | Практи-ческие занятия и тести-рование | ||||
1. | Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ | 54 | 20 | 34 | З |
2. | Налогообложение юридических и физических лиц | 54 | 20 | 34 | З |
3. | Бухгалтерский учет и отчетность организаций | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
4. | Финансовый анализ для целей налогового консультирования | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
5. | Методика и организация налогового консультирования | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
6. | Налоговый контроль и администрирование | 54 | 20 | 34 | З |
Итоговая аттестация | 16 | Итоговый междисциплинарный экзамен | |||
ИТОГО | 340 | ||||
- Документ имеет юридическую силу в государственных и частных компаниях на территории иностранных государств** и России.
- Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО в течение 60-и дней с даты выдачи документа. Инструкция
- Диплом отправляем бесплатно «Почтой России» в течение 14-и рабочих дней после успешного завершения обучения.
Сведения о документах о квалификации (об удостоверениях о повышении квалификации, дипломах о профессиональной переподготовке) вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) в течение 60-и дней с даты выдачи соответствующего документа.
Сведения о выданных свидетельствах о профессии рабочего или о должности служащего вносятся в течение 3 рабочих дней.
Срок действия: бессрочная
Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00180468
Дата предоставления лицензии: 30 декабря 2020 г.
Скачать выписку из реестра лицензий: Скачать
Самостоятельно проверить лицензию в реестре Рособрнадзора: islod.obrnadzor.gov.ru/rlic
ОГРН: 1157700006683
ИНН организации: 7724318601
Учебный материал 100% охватывает тему. Удобный учебный план. Прохождение курса добавило много профессиональных знаний.
Удобное обучение, хорошая скорость реакции администратора.
Дистанционное обучение для меня имеет ряд плюсов. Это – экономия времени на посещение лекций в институте, возможность прослушать лекцию в удобном для меня месте и, опять же, удобное для меня время.
Поступление возможно только для совершеннолетних лиц.
Граждане Российской Федерации предоставляют заявление о приёме на обучение и копии следующих документов:
- Паспорта.
- Страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
- Диплома о среднем профессиональном образовании (экономическом, юридическом) или диплома о высшем образовании (экономическом, юридическом)*.
- Документа, подтверждающего стаж работы по специальности.
- При поступлении на основе неоконченного образования – справки об обучении из организации высшего или среднего профессионального образования, в которой обучается студент.
- Документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества (если необходимо).
Гражданам иностранных государств и лицам без гражданства следует уточнить список документов в Приёмной комиссии по телефону или через форму заявки на консультацию.
Подробнее о процессе поступления можно узнать здесь.
*программой дополнительного профессионального образования могут быть установлены дополнительные требования к категории обучающихся. Подробнее Вы можете узнать по телефону или через форму обратной связи.
Вы можете получить беспроцентную рассрочку на программы профессиональной переподготовки. Для получения дополнительной информации по рассрочке на определенную программу обратитесь к специалисту отдела по организации приема.
Верните 13% от стоимости обучения
Вы можете вернуть 13 % от стоимости обучения, являясь налогоплательщиком РФ в виде социального налогового вычета, обратившись в ФНС России по месту постоянной регистрации.
Запросить документы для получения налогового вычета необходимо в отделе по организации учебного процесса. Проверка документов после подачи в ФНС осуществляется в течение трёх месяцев. Если ответ положительный, то осуществляется возврат средств.
Обратите внимание, что декларация и заявление заполняются и подаются Слушателем самостоятельно.
- -3% на обучение группой от 3 до 6 человек
- -5% на обучение группой от 7 до 11 человек
- -7% на обучение группой от 12 до 18 человек
- -10% на обучение группой от 19 человек и более
- -5% как обучающимся (обучившимся) в организациях-партнерах
- -5% как поступающим на 2 или более программ параллельно*, кроме направления предметной подготовки учителей
- -3% лауреатам и победителям конкурса «Учитель года» или «Воспитатель года»
- -5% при повторном обучении
- -5% многодетным родителям
- -5% лицам подвергшимся радиации
- -5% как матери-одиночке, вдове(вдовцу) с ребенком до 18 лет
- -5% пенсионерам, малоимущим, военнослужащим в отставке и другим социально защищенным категориям граждан
- -5% при поступлении на несколько программ одновременно или последовательно
*Оплата 2-ух программ до начала обучения. Также возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения стоимости по заявлению поступающего. Коэффициенты снижения стоимости не суммируются друг с другом.
Все скидки регламентируются приказом о коэффициенте снижения стоимости.
АНО «НИИДПО» – автономная некоммерческая организация, которая обладает теми же полномочиями, что государственные образовательные учреждения. Департамент образования города Москвы выдал АНО «НИИДПО» лицензию на осуществление образовательной деятельности. Проверить наличие разрешительной документации можно на сайте Рособрнадзора в разделе «Сводный реестр лицензий». Для этого достаточно ввести ИНН 7724318601.
Электронные копии размещены на нашем сайте в свободном доступе (раздел «Лицензия и документы»). Помимо государственной лицензии на осуществление образовательной деятельности на веб-странице можно найти свидетельство о постановке на налоговый учёт и документ, подтверждающий регистрацию некоммерческой организации Министерством юстиции РФ.
Отзывы выпускников есть в соответствующем разделе нашего сайта («Наши выпускники» - «Отзывы»). Также вы можете ознакомиться с электронными копиями благодарственных писем от руководителей государственных и частных компаний. Для просмотра отзывов нужно кликнуть по одному из регионов на электронной карте.
Профпереподготовка – это способ быстро освоить новую профессию и получить новые практические навыки и умения. Такие курсы учитывают требования к профессии и уже имеющиеся у Слушателя компетенции. Обучение позволяет сформировать конкретные навыки и компетенции, предназначенные для работы по новому профилю. По итогам обучающемуся вручается диплом о профессиональной переподготовке.
Продолжительность обучения регулируется Федеральным законом «Об образовании» N 273-ФЗ и составляет:
- для повышения квалификации минимум 16 ч.
- для профпереподготовки минимум 250 ч.
Да, есть беспроцентная рассрочка для курсов профпереподготовки. Возможность оплаты частями для конкретной программы, а также график внесения платежей можно уточнить у специалиста отдела по организации приема, заполнив электронную заявку или позвонив по контактному телефону.
Налоговый вычет составляет 13% от стоимости обучения. Чтобы оформить его, необходимо запросить пакет документов в отделе по организации учебного процесса АНО «НИИДПО», приложить к нему заполненное заявление с декларацией 3-НДФЛ и предоставить в налоговую по месту вашей регистрации или онлайн — через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Проверка данных в налоговой и вычисление вычета осуществляется в течение трех месяцев с даты подачи документов.
Порядок оформления налогового вычета регламентируется статьями 78, 80, 83, 88 и 219 Налогового кодекса РФ. Актуальный список документов вы можете запросить, позвонив в контакт-центр ФНС, а также на официальном сайте (выберите свой регион) по адресу: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/
Паспорт гражданина России, номер СНИЛС и диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также заявление установленного образца. Помимо этого, может потребоваться справка из образовательной организации (от обучающихся в колледжах и вузах) и документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или отчества, если они не совпадают с ФИО в дипломе.
Приём граждан других государств возможен на основании заявления на русском языке. Нерезидент/иностранный гражданин может уточнить перечень документов для поступления у специалиста отдела по организации приема. Консультации по вопросам легализации иностранных документов об образовании можно получить у специалиста отдела по организации приема или работника ФГБУ Главэкспертцентр.
Конкретную дату начала образовательного процесса необходимо уточнять у сотрудников отдела по организации приема. Программы стартуют в течение всего года.
Да, такая возможность предусмотрена действующим законодательством (ст. 76 закона N 273-ФЗ и письмо Минобрнауки России N 06-735 от 09.10.2013).
При поступлении на большинство программ уже имеющаяся профессия Слушателя не имеет значения. Но на некоторых программах предъявляются особые требования к образованию поступающих. Более подробную информацию можно получить у специалиста отдела по организации приема.
Студент, желающий поступить в АНО «НИИДПО», должен предоставить справку из образовательной организации. Независимо от срока окончания обучения по программе дополнительного образования, диплом о профпереподготовке выдаётся только после предъявления документа о получении среднего профессионального или высшего образования.
Только компьютер или смартфон, подключенный к интернету. Также понадобится офисный программный пакет. Слушатель курсов должен иметь базовые навыки компьютерной грамотности.
Учебный процесс прекращается после подачи соответствующего заявления и расторжения договора с образовательным учреждением. Если вы уже начали процесс обучения, но не завершили его, может быть выдана справка из образовательного учреждения.
Для повторного поступления в Институт нужно обратиться в контакт-центр
Диплом о профпереподготовке, если учились по программе свыше 250 ч.
Выпускникам программ дополнительного профессионального образования вручается диплом или удостоверение установленного организацией образца. Возможность выдачи образовательной организацией документов установленного образца регламентирована приказом Минобрнауки РФ №499 (от 01.07.2013).
Нет. Форма обучения и применяемые технологии не указываются в документах о квалификации, выдаваемых АНО «НИИДПО».
Документ подготавливается в течение 14 рабочих дней. Обучающийся может получить документы по почте, срок доставки в течение 5-7 дней, в зависимости от удаленности вашего региона. Документы доставят в почтовое отделение по адресу, которое Вы указывали при поступлении.
Нет, итоговая аттестация выполняется в дистанционном* режиме. Документ о квалификации высылается по почте.
Да, документы оформляются на бланках с защитой от подделок, заполняются на русском языке, в них ставится печать АНО «НИИДПО».
Согласно закону, дипломы о профпереподготовке могут быть оформлены в порядке, установленном образовательным учреждением (пункт 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ДПП). Образцы квалификационных документов размещены на сайте нашей образовательной организации.
Да, выданный АНО «НИИДПО» диплом предоставляет вам право на ведение профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией.
* Форма обучения – заочная. Образовательные программы реализуются с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
4 415 ₽ до 23.12.2024
на 12 месяцев без первого взноса
- первый платеж: 0 ₽
- комфортные сроки: до 12 месяцев
- на 2 мес (раз в 2 недели) | без комиссии
- на 4-6 мес | с комиссией
* Форма обучения – заочная. Образовательные программы реализуются с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
- Подбор программ под ваши цели и задачи
- Адаптация содержания и названия квалификации
- Скидки от 3% для группы от 3 человек
4 415% до 23.12.2024
Рассрочка 0% на 5 месяцев
Первый платеж 5000 руб.
