При поступлении на обучение в АНО "НИИДПО" каждый Слушатель получает бессрочный доступ к 130000+ книг и 16000+ дисциплин, энциклопедиям и книжным коллекциям электронной библиотеки biblioclub.ru.
В системе дистанционного обучения Вы получите бессрочный доступ к лекциям пройденного курса. Также Слушатели получают доступ к записям более 4000 вебинаров и возможность онлайн-участия – на весь период обучения плюс три месяца после. Более 5800 отзывов от реальных выпускников.
Курс предназначен для подготовки компетентных специалистов в области налогового консультирования.
Данный курс будет интересен и полезен работникам финансово-экономических служб, налоговым менеджерам, предпринимателям, а также тем, кто стремится кардинально изменить свою профессию.
Изучить особенности организации налогового консультирования.
Рассмотреть наиболее актуальные вопросы, типичные проблемы и ошибки, возникающие в процессе налогового консультирования у новичков.
Разобраться в основных тенденциях судебной и арбитражной практики в сфере налогообложения.
Курс реализуется заочно с применением дистанционных образовательных технологий и продолжается 7 недель (340 часов).
Вы узнаете и научитесь
В ходе освоения курса Слушателями будут подробно рассмотрены следующие темы в области налогообложения в РФ:
Нормативно-правовая база.
Налогообложение юридических и физических лиц.
Бухгалтерский учет и отчетность организаций.
Основы финансово-экономического анализа деятельности организации: анализ финансовых рисков, деловой активности и результатов, налоговой нагрузки.
Налоговый контроль и администрирование.
Результаты и перспективы
Вы понимаете особенности работы налогового консультанта.
Вы умеете планировать и контролировать деятельность организации в сфере налогообложения.
Вы способны своевременно выявить потенциальные финансовые возможности и риски организации на основе проведённого финансово-экономического анализа.
Применение результатов обучения
По завершении обучения вы будете владеть знаниями, умениями и навыками в области налогообложения и финансово-экономического анализа, позволяющими стать грамотным и востребованным налоговым консультантом.
Вы сможете осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски, организовывать деятельность организации для успешного прохождения проверок, грамотно разрешать налоговые споры. Полученные компетенции вы сможете применить на практике, работая в компаниях всех отраслей и сфер бизнеса.
Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ
54
Регулирование налогообложения Конституцией Российской Федерации и решениями Конституционного суда.
Основные нормативно-правовые акты в сфере налогообложения для целей налогового консультирования.
Понятие и структура налогового правоотношения.
Основные характеристики элементов налогообложения.
Ответственность за налоговые правонарушения.
Административная и уголовная ответственность в сфере налогообложения.
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе задача на анализ представленного договора оказания услуг налогового консультирования, определение существенных условий договора. Заполнение таблиц по видам уголовной ответственности за налоговые преступления.
2
Налогообложение юридических и физических лиц
54
Налоговая система РФ и теория налогообложения.
Элементы налога и общие требования к исчислению и уплате налогов.
Порядок составления и представления налоговой отчётности.
Основные федеральные налоги для юридических лиц.
Региональные и местные налоги для юридических лиц.
Специальные налоговые режимы для юридических лиц.
Основные федеральные налоги для физических лиц.
Региональные и местные налоги для физических лиц.
Специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на расчёт разных видов налогов.
3
Бухгалтерский учёт и отчётность организаций
54
Учёт основных средств и нематериальных активов.
Учёт материально-производственных запасов.
Учёт денежных средств и расчётов.
Учёт издержек хозяйственной деятельности организации.
Учёт капитала организации.
Учёт финансовых результатов.
Составление основных форм бухгалтерской отчётности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на составление журнала хозяйственных операций с проводками на учёт денежных средств.
4
Финансовый анализ для целей налогового консультирования
54
Цели, задачи, виды и методы налогового анализа как составной части финансового анализа.
Основные показатели, используемые в налоговом анализе.
Методика налогового анализа деятельности экономического субъекта.
Анализ формирования финансовых результатов организации с учётом налогообложения.
Анализ деловой активности и её взаимосвязи с налогообложением организации.
Анализ взаимосвязи показателей экономической эффективности организации с показателями налогообложения.
Налоговая нагрузка и система показателей налоговой нагрузки.
Показатели налоговой нагрузки, формируемые методом начисления.
Практикум: 3 практических задания, в том числе по определению относительной налоговой нагрузки (ОНН) организации, показателей налоговой нагрузки коммерческой организации по методике Т.К. Островенко, соотношения налоговых платежей и чистого денежного потока организации кассовым методом.
5
Методика и организация налогового консультирования
54
Общие требования к методике расчёта налогов: методы расчёта доходов (расходов), порядок консультирования.
Налоговая отчётность: понятие налоговой декларации, её состав, сроки и порядок представления.
Ответственность налогоплательщика за несвоевременное представление налоговой отчетности и неуплату налогов.
Методика расчёта налога на прибыль: формирование налоговой базы, авансовых платежей.
НДС: порядок расчёта, применение вычетов и формирование отчётности.
Общие требования к применению специальных налоговых режимов, консультирование.
Методика расчёта УСН: формирование налоговой базы, порядок уменьшения налога, отчётность, консультирование.
Методика расчёта ЕНВД, ЕСХН, консультирование.
Практикум: 3 практических задания, в том числе решение задачи по расчёту налогов на прибыль, единого налога на вменённый доход, при применении специальных налоговых режимов.
6
Налоговый контроль и администрирование
54
Формы и методы налогового контроля, понятие налоговой проверки, классификация, сроки проведения.
Камеральная налоговая проверка.
Выездная налоговая проверка.
Концепция планирования налоговых проверок.
Мероприятия налогового контроля.
Цифровое налоговое администрирование.
Опасные схемы ухода от налогообложения.
Налоговые риски и порядок планирования налоговых проверок.
Формирование понятия добросовестного налогоплательщика.
Практикум: Решение практических заданий по составлению схем ухода от уплаты налогов и сборов (налоговых правонарушений) и определению мер ответственности.
Итоговая аттестация
16
ИТОГО
340
Учебный план программы профессиональной переподготовки «Налоговый консалтинг» с присвоением квалификации «Налоговый консультант»
Срок обучения: 7 недель.
№ п/п
Наименование дисциплин
Общая трудоемкость, в акад. час.
Работа обучающегося в СДО, в акад. час.
Формы промежу-точной и итоговой аттестации (ДЗ, З)
Лекции
Практи-ческие занятия и тести-рование
1.
Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ
54
20
34
З
2.
Налогообложение юридических и физических лиц
54
20
34
З
3.
Бухгалтерский учет и отчетность организаций
54
20
34
ДЗ
4.
Финансовый анализ для целей налогового консультирования
54
20
34
ДЗ
5.
Методика и организация налогового консультирования
54
20
34
ДЗ
6.
Налоговый контроль и администрирование
54
20
34
З
Итоговая аттестация
16
Итоговый междисциплинарный экзамен
ИТОГО
340
Смотреть учебный планСкрыть учебный план
Отзывы о программе
Отзывы публикуются с согласия Слушателей, прошедших обучение. Сохранены оригинальные орфография и пунктуация.
Добавить отзыв
Иванцова Наталья Юрьевна
25.04.2020
Главный бухгалтер
Лекции написаны очень понятно, вся самая необходимая информация. Очень понравилось.
Москва
Александрова Жанна Павловна
14.02.2020
Доцент
Отзыв оставлю, когда получу диплом и сертификат об успешном обучении.
Краснодар, Краснодарский край
Житкова Наталия Олеговна
09.02.2020
Заместитель главного бухгалтера по налоговой отчетности
Процесс обучения не вызвал затруднений. Данные в лекциях актуальны. Курс позволил систематизировать знания. Надеюсь это позволит мне подняться на новый уровень и стать экспертом в своем деле.
Москва
Жморщук Ольга Игоревна
14.01.2020
Бухгалтер
Качественные лекции. Очень удобный процесс обучения.
В результате обучения по программе вы получите диплом
Дополнительно, вы можете получить сертификат компетенций
с перечнем освоенных трудовых функций, соответствующих профессиональному стандарту. Предоставьте этот сертификат руководителю (работодателю), подтвердите соответствующие профессиональному стандарту компетенции! Сертификат может учитываться в процессе аттестации.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН - 7724318601 и нажмите Поиск. Другие данные указывать не нужно.
Срок: бессрочный
ОГРН: 1157700006683
Серия, номер бланка: 77Л01 0011299
ИНН: 7724318601
Обратите внимание!
Название учебного центра, существовавшее с 28 декабря 2016 года, было изменено в 2019 году. Обновленная лицензия опубликована на сайте Рособрнадзора.
Беспроцентная рассрочка
Вы можете получить беспроцентную рассрочку(без участия банка) на программы профессиональной переподготовки. Для получения дополнительной информации по рассрочке на определенную программу обратитесь к специалисту отдела по организации приема.
Верните 13% от стоимости обучения
Вы можете вернуть 13 % от стоимости обучения, являясь налогоплательщиком РФ в виде социального налогового вычета, обратившись в ФНС России по месту постоянной регистрации.
Запросить документы для получения налогового вычета необходимо в отделе по организации учебного процесса. Проверка документов после подачи в ФНС осуществляется в течение трёх месяцев. Если ответ положительный, то осуществляется возврат средств.
Обратите внимание, что декларация и заявление заполняются и подаются Слушателем самостоятельно.
-3% на обучение группой от 3 до 6 человек
-5% на обучение группой от 7 до 11 человек
-7% на обучение группой от 12 до 18 человек
-10% на обучение группой от 19 человек и более
Социальные скидки
-3% лауреатам и победителям конкурса «Учитель года» или «Воспитатель года»
-5% при повторном обучении
-5% многодетным родителям
-5% лицам подвергшимся радиации
-5% как матери-одиночке, вдове(вдовцу) с ребенком до 18 лет
-5% пенсионерам, малоимущим, военнослужащим в отставке и другим социально защищенным категориям граждан
-5% при поступлении на несколько программ одновременно или последовательно
Программа лояльности
-5% как обучающимся (обучившимся) в организациях-партнерах
-5% как поступающим на 2 или более программ параллельно*, кроме направления предметной подготовки учителей
*Оплата 2-ух программ до начала обучения.Также возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения стоимости по заявлению поступающего. Коэффициенты снижения стоимости не суммируются друг с другом.
Все скидки регламентируются приказом о коэффициенте снижения стоимости.
Изучить особенности организации налогового консультирования.
По завершении обучения вы будете владеть знаниями, умениями и навыками в области налогообложения и финансово-экономического анализа, позволяющими стать грамотным и востребованным налоговым консультантом.
