Диплом, который принимают и работодатели, и аттестационная комиссия
Обучение у экспертов отрасли — кандидатов экономических и юридических наук, специалистов по финансовому анализу, налогообложению, бухучету
Возможность получить быстрый старт в профессии или расширить компетенции в сфере налогового консультирования
Обучение в удобной дистанционной системе с библиотекой лекций, презентаций, тестов
Разбор кейсов, решение ситуационных задач, практические задания
Консультации преподавателей и обратная связь по всем практическим работам
Бессрочный доступ к учебным материалам по теме курса и 90 дней на изучение базы вебинаров (4000+ записей)
Профессия налогового консультанта в 2022 году
Налоговая система России постоянно развивается: внедряются новые режимы налогообложения, обновляются схемы уплаты налогов, изменятся формы отчетности. Чтобы избежать проблем с расчетом и уплатой налогов, физические и юридические лица нуждаются в услугах грамотных налоговых консультантов. Поэтому данная профессия всегда востребована и хорошо оплачивается.
Актуальность программы:
170+ вакансий на hh.ru
60 000-40 000 рублей — средняя заработная плата
2 000 рублей — средняя стоимость часовой консультации по налогам
Программа разработана в соответствии с:
Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам» (утв. Приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 722н)
Этот курс для вас, если…
Вы заинтересованы в том, чтобы изучить все тонкости системы налогообложения России
Вы хотите оказывать услуги в области бухгалтерского и налогового консультирования в частном порядке или через консалтинговую организацию
Вам нужно получить навыки консультирования в сфере внутреннего контроля и финансового анализа
Вы хотите научиться составлять внутреннюю отчетность по итогам проведения консультаций
Ваш результат после обучения
Вы можете проводить консультации по налогообложению, бухгалтерскому учету, финансовому анализу, внутреннему аудиту
Вы можете работать в организации любой формы собственности, оказывать услуги в частном порядке или через консалтинговую фирму
Вы знакомы с особенностями нормативно-правового регулирования налогообложения в РФ
Вы знаете специфику налогообложения физических лиц, организаций разных форм собственности
У вас есть официальный документ, который подтверждает вашу компетентность в сфере налогового консультирования
Профессиональный стандарт "Консультант по налогам и сборам" (утв. Приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 722н)
Ответим на все вопросы по программе
Где и кем вы сможете работать:
Коммерческим директором,
Директором по бухгалтерскому аутсорсингу,
Директором по развитию бизнеса
Директором по операционному управлению.
По окончании обучения вы получите:
Диплом о профессиональной переподготовкеОфициальный документ об образовании, который признают все государственные и частные работодатели в России
Что входит в стоимость программы
6 дисциплин
Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ
Налогообложение юридических и физических лиц
Бухгалтерский учёт и отчётность организаций
Финансовый анализ для целей налогового консультирования
Методика и организация налогового консультирования
Налоговый контроль и администрирование
Практические задания и кейсы
16 практических заданий, в том числе:
задача на анализ представленного договора оказания услуг налогового консультирования, определение существенных условий договора. Заполнение таблиц по видам уголовной ответственности за налоговые преступления;
практические задачи на расчёт разных видов налогов;
задачи на составление журнала хозяйственных операций с проводками на учёт денежных средств;
задачи по определению относительной налоговой нагрузки (ОНН) организации, показателей налоговой нагрузки коммерческой организации по методике Т.К. Островенко, соотношения налоговых платежей и чистого денежного потока организации кассовым методом;
задачи по расчету налогов на прибыль, единого налога на вмененный доход, налогов при применении специальных налоговых режимов;
задания по составлению схем ухода от уплаты налогов и сборов (налоговых правонарушений) и определению мер ответственности.
Лекции от экспертов-практиков (текстовые и видеолекции)
Общение с экспертами, консультации по дисциплинам программы
Тестирование по каждой дисциплине
Полезные материалы для работы
Доступ к архиву вебинаров в течение трех месяцев после окончания курса. Примеры тем:
Налоговый учет в бюджетных организациях. Формирование некоторых форм налоговой отчетности в программе «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения»
Изучение программы «1С Бухгалтерия государственного учреждения». Раздел «Налоги».
Бонус:
Онлайн-вебинары, которые вы можете
посетить во время обучения и получить
сертификат за каждый посещенный вебинар
Доступ к архиву из
4000+ вебинаров в записи в течение 90 дней после окончания курса
Бессрочный доступ к лекциям и пособиям после успешного завершения курса
Начните учиться и получите доступ к бонусному архиву из вебинаров
Чему вы научитесь
Организации оказания услуг в области бухгалтерского и налогового консультирования.
Оказанию консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля и финансового анализа
Методам контроля и финансового анализа.
Планировать и контролировать выполнение обязательств по договорам, заключенным с заказчиками.
Заключать договоры оказания услуг.
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методического содержания.
Понимать порядок оказания услуг, включая документы методического содержания.
Формировать внутреннюю отчетность о результатах деятельности по оказанию консультационных услуг.
Как проходит обучение
Все обучение, включая итоговую аттестацию, проходит на удобной платформе дистанционного образования. Ни на одном этапе не нужно приезжать в учебный центр.
1
Изучайте теоретический материал
Текстовые лекции в электронном формате.
2
Смотрите онлайн-вебинары
Новые онлайн-вебинары каждый месяц. Вебинары в записи по тематике программы и другим направлениям.
3
Выполняйте практические задания
Отрабатывайте теорию на реальных профессиональных ситуациях. Проверка, оценка и обратная связь от преподавателей.
4
Общайтесь с преподавателями
Сопровождение в процессе обучения, общение во время вебинаров и на форуме.
5
Проходите тестирование по каждой теме и учебной дисциплине
Текстовые вопросы на отработку полученных знаний.
6
Сдавайте итоговый междисциплинарный экзамен
В виде тестирования по всей программе обучения.
7
Получите
диплом о профпереподготовке
по почте после успешного
прохождения итоговой аттестации
Остались вопросы по процессу обучения?
Специалист приемной комиссии ответит на все вопросы
Кто будет вас обучать?
Наши эксперты-практики — кандидаты наук, практикующие
специалисты.
Они будут помогать вам на протяжении всей программы.
Обзор профессиональной переподготовки «Налоговый консалтинг» с присвоением квалификации «Налоговый консультант»
Срок обучения: 7 недель
№ п/п
Наименование дисциплин
Всего часов
1
Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ
54
Регулирование налогообложения Конституцией Российской Федерации и решениями Конституционного суда.
Основные нормативно-правовые акты в сфере налогообложения для целей налогового консультирования.
Понятие и структура налогового правоотношения.
Основные характеристики элементов налогообложения.
Ответственность за налоговые правонарушения.
Административная и уголовная ответственность в сфере налогообложения.
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе задача на анализ представленного договора оказания услуг налогового консультирования, определение существенных условий договора. Заполнение таблиц по видам уголовной ответственности за налоговые преступления.
2
Налогообложение юридических и физических лиц
54
Налоговая система РФ и теория налогообложения.
Элементы налога и общие требования к исчислению и уплате налогов.
Порядок составления и представления налоговой отчётности.
Основные федеральные налоги для юридических лиц.
Региональные и местные налоги для юридических лиц.
Специальные налоговые режимы для юридических лиц.
Основные федеральные налоги для физических лиц.
Региональные и местные налоги для физических лиц.
Специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на расчёт разных видов налогов.
3
Бухгалтерский учёт и отчётность организаций
54
Учёт основных средств и нематериальных активов.
Учёт материально-производственных запасов.
Учёт денежных средств и расчётов.
Учёт издержек хозяйственной деятельности организации.
Учёт капитала организации.
Учёт финансовых результатов.
Составление основных форм бухгалтерской отчётности.
Практикум: 3 практических задания, в том числе практические задачи на составление журнала хозяйственных операций с проводками на учёт денежных средств.
4
Финансовый анализ для целей налогового консультирования
54
Цели, задачи, виды и методы налогового анализа как составной части финансового анализа.
Основные показатели, используемые в налоговом анализе.
Методика налогового анализа деятельности экономического субъекта.
Анализ формирования финансовых результатов организации с учётом налогообложения.
Анализ деловой активности и её взаимосвязи с налогообложением организации.
Анализ взаимосвязи показателей экономической эффективности организации с показателями налогообложения.
Налоговая нагрузка и система показателей налоговой нагрузки.
Показатели налоговой нагрузки, формируемые методом начисления.
Практикум: 3 практических задания, в том числе по определению относительной налоговой нагрузки (ОНН) организации, показателей налоговой нагрузки коммерческой организации по методике Т.К. Островенко, соотношения налоговых платежей и чистого денежного потока организации кассовым методом.
5
Методика и организация налогового консультирования
54
Общие требования к методике расчёта налогов: методы расчёта доходов (расходов), порядок консультирования.
Налоговая отчётность: понятие налоговой декларации, её состав, сроки и порядок представления.
Ответственность налогоплательщика за несвоевременное представление налоговой отчетности и неуплату налогов.
Методика расчёта налога на прибыль: формирование налоговой базы, авансовых платежей.
НДС: порядок расчёта, применение вычетов и формирование отчётности.
Общие требования к применению специальных налоговых режимов, консультирование.
Методика расчёта УСН: формирование налоговой базы, порядок уменьшения налога, отчётность, консультирование.
Методика расчёта ЕНВД, ЕСХН, консультирование.
Практикум: 3 практических задания, в том числе решение задачи по расчёту налогов на прибыль, единого налога на вменённый доход, при применении специальных налоговых режимов.
6
Налоговый контроль и администрирование
54
Формы и методы налогового контроля, понятие налоговой проверки, классификация, сроки проведения.
Камеральная налоговая проверка.
Выездная налоговая проверка.
Концепция планирования налоговых проверок.
Мероприятия налогового контроля.
Цифровое налоговое администрирование.
Опасные схемы ухода от налогообложения.
Налоговые риски и порядок планирования налоговых проверок.
Формирование понятия добросовестного налогоплательщика.
Практикум: Решение практических заданий по составлению схем ухода от уплаты налогов и сборов (налоговых правонарушений) и определению мер ответственности.
Итоговая аттестация
16
ИТОГО
340
Учебный план профессиональной переподготовки «Налоговый консалтинг» с присвоением квалификации «Налоговый консультант»
Условные обозначения: ДЗ - дифференцированный зачет, З - зачет, СДО - система дистанционного обучения.
Срок обучения: 7 недель
№ п/п
Наименование дисциплин
Общая трудоемкость, в акад. час.
Работа обучающегося в СДО, в акад. час.
Формы промежу-точной и итоговой аттестации (ДЗ, З)
Лекции
Практи-ческие занятия и тести-рование
1.
Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ
54
20
34
З
2.
Налогообложение юридических и физических лиц
54
20
34
З
3.
Бухгалтерский учет и отчетность организаций
54
20
34
ДЗ
4.
Финансовый анализ для целей налогового консультирования
54
20
34
ДЗ
5.
Методика и организация налогового консультирования
54
20
34
ДЗ
6.
Налоговый контроль и администрирование
54
20
34
З
Итоговая аттестация
16
Итоговый междисциплинарный экзамен
ИТОГО
340
Документы
Диплом о профпереподготовке московского института
Документ отправляем бесплатно «Почтой России»
Диплом имеет юридическую силу в государственных и частных компаниях на территории иностранных государств** и России.
**В соответствии с национальным законодательством иностранных государств, включая страны СНГ, с которыми у РФ также подписаны соглашения о взаимном признании документов об образовании.
Сертификаты об участии в онлайн-вебинарах
Дополнительно наши Слушатели могут получить сертификат за просмотр вебинаров
Документ выдается только Слушателям принявшим непосредственное участие в вебинарах, и просмотревшим их полностью. Выдача сертификата не зависит от типа выбранной Вами программы и уровня образования.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Срок действия: бессрочнаяРегистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00180468Дата предоставления лицензии: 30 декабря 2020 г.Скачать выписку из реестра лицензий: СкачатьСамостоятельно проверить лицензию в реестре Рособрнадзора: islod.obrnadzor.gov.ru/rlicОГРН: 1157700006683ИНН организации: 7724318601
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого в графе «ИНН»
укажите ИНН - 7724318601 и нажмите Поиск. Другие данные указывать не нужно.
Отзывы о программе
Отзывы публикуются с согласия Слушателей,
прошедших обучение. Сохранены оригинальные орфография и пунктуация.
Крючкова Ирина Викторовна
Все очень понравилось! Спасибо Вам большое!
Братск,Иркутская область
21.02.2022
Исхакова Дания Салимзяновна
Отличный учебный план, специалисты всегда на связи.
Москва
14.02.2022
Трегулов Марат Равилевич
Отличный курс, очень понравился материал. Лекции информативны и с примерами. Практические работы помогают закрепить пройденный материал. Курс на 5+, советую!
Москва
06.01.2022
Пичурина Юлия Владимировна
Добрый день! Этот курс- мое второе обучение на платформе АНО «НИИДПО». Очень удобный формат, информация изложена четко и легко для понимания. Очень понравилась сама программа! Освоила с удовольствием и достаточно быстро. Спасибо лекторам и организаторам. С наступающим Новым годом!!!
Бишкек, Республика Кыргызстан
27.12.2021
Тушина Елена Анатольевна
Главный бухгалтер
Удобный формат, обратная связь, хорошие лекции.
химки,Московская область
18.11.2021
Кулева Екатерина Сергеевна
Всё доступно и понятно.
Москва
28.10.2021
Щадинская Юлия Анатольевна
Начальник юридического отдела
Материал доступен к восприятию, тестовые задания в рамках материала.
Иркутск,Иркутская область
25.10.2021
Царанок Ольга Николаевна
Гл. бухгалтер
Все понравилось! Легко, доступно! В удобное время можно заниматься.
Энгельс,Саратовская область
14.10.2021
Титова Татьяна Юрьевна
Главный бухгалтер
Очень понравилось.
Саратов,Саратовская область
06.09.2021
Колпакова Яна Александровна
Отлично организован процесс обучения, очень удобно и комфортно, легко совмещать с работой, есть возможность в своем темпе и в удобное время прослушивать уроки, читать лекции и сдавать тестирование. При проверке практических заданий преподаватели оперативно дают обратную связь, поясняя при этом, какие ошибки допущены.
Омск,Омская область
03.09.2021
Галичев Дмитрий Андреевич
Врач-стоматолог
Материал современный, актуальный. Затруднений в обучении не было. Преподаватели отличные, профессионалы своего дела.
Кострома,Костромская область
25.07.2021
Гапонов Никита Олегович
Старший юрист
Все понравилось. Информативно, познавательно.
Ростов-на-Дону,Ростовская область
05.07.2021
Клинова Кристина Юрьевна
Генеральный директор
Обучаюсь уже не первый. Всё нравится.
Москва
25.04.2021
Дудкина Ольга Александровна
Курс понравился, материалы очень подробные и понятны для изучения. Спасибо всем преподавателям для материалы, видеосеминары и ответы на вопросы.
Москва
19.03.2021
Данилова Тамара Владимировна
То, что нужно было и удовлетворяло меня в полном объеме, я нашла совершенно случайно! Я уже проходила обучение на платной основе по аналогичному курсу Налогового консалтинга. Поменяла образовательное учреждение, и не разу ни пожалела. Курс лекций в книжном формате дополняется видеолекциями. Материал излагается просто и понятно. В то же время дисциплины по курсу освещаются полно и обстоятельно, в актуальном режиме. Понравилось все: Правила обучения, Теория, Практика, Электронная зачетка, Видеолекции, Вебинары, Электронная библиотека, Система контрольного тестирования. Во всем информационном поле СДО, в том числе, комментариях по практическим заданиям чувствуешь высококвалифицированный уровень преподавательского состава и технических специалистов. Я очень довольна и организацией курса (все для слушателей) и полученными знаниями, теперь буду работать на новом специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. В ближайшее время планирую продолжить обучение в НИИДПО.
Москва
04.03.2021
Антонова Людмила Анатольевна
Главный бухгалтер
Дистанционное обучение для меня имеет ряд плюсов. Это – экономия времени на посещение лекций в институте, возможность прослушать лекцию в удобном для меня месте и, опять же, удобное для меня время.
Москва
18.01.2021
Проскурина Надежда Владиславовна
Главный бухгалтер
Обучение доступное и затруднений не вызвало. Узнала много нового.
Тула,Тульская область
24.12.2020
Глинкина Юлия Олеговна
Главный бухгалтер
Обучение мне понравилось, лекции понятны, тесты затруднений не вызывают, если читать именно лекции к урокам. На мой взгляд можно усложнить практические задания. Спасибо за полученные знания!
Москва
03.12.2020
Ульянова Екатерина Владимировна
Все понравилось, Информация дается в удобном формате, преподаватели быстро отвечают на возникающие вопросы.
Москва
30.11.2020
Гребенькова Мария Александровна
Добрый день! Хочу поблагодарить преподавательский состав за предоставленный материал. Лекции очень содержательные, краткие и без лишней воды. Практические задания просто великолепные, не формальные, а направленные на закрепление материала. Рекомендую данное учреждение.
Москва
19.10.2020
Олексина Ксения Александровна
Юрист
Мне понравилось обучение, но было сложно понимать финансовую и бухгалтерскую составляющую обучения.
Заречный,Свердловская область
03.10.2020
Озерова Татьяна Владимировна
Главный бухгалтер
Очень понравилась подача материала- нет «воды» , кратко, понятно, максимум информации. Учиться с такой подачей материала - удовольствие. Преподаватели тоже порадовали - всегда идут на диалог, оперативно и подробно отвечают на вопросы.
Улан-Удэ,Бурятия
21.09.2020
Никитина Александра Олеговна
Весь процесс обучения прошел без затруднений, все отлично. Быстро, удобно и доступно. Спасибо.
Калининград,Калининградская область
26.08.2020
Удодова Екатерина Валерьевна
Старший специалист Управления по правовой поддержке и комплаенс
В принципе, всё очень толково. Наличествует возможность постоянной связи с преподавателем для выяснения спорных вопросов, уточнения интересующих тем. Разноплановые варианты тестирования. Возможность отработать навыки на практике. Частенько обращалась в техподдержку. Всегда готовы помочь. И что важно: помогают.
Невинномысск,Ставропольский край
22.07.2020
Урусова Ирина Олиевна
Все отлично, все удобно. Качественные учебные материалы.
Москва
14.06.2020
Русова Людмила Алексеевна
Главный бухгалтер
Процесс обучения понравился. Легко, доступно, лаконично.
Санкт-Петербург
04.06.2020
Завьялова Татьяна Владимировна
Доцент
Все было замечательно. Нужная и важная информация! Обучение очень простое, система работает отлично!
Москва
06.05.2020
Иванцова Наталья Юрьевна
Главный бухгалтер
Лекции написаны очень понятно, вся самая необходимая информация. Очень понравилось.
Москва
25.04.2020
Александрова Жанна Павловна
Доцент
Отзыв оставлю, когда получу диплом и сертификат об успешном обучении.
Краснодар,Краснодарский край
14.02.2020
Житкова Наталия Олеговна
Заместитель главного бухгалтера по налоговой отчетности
Процесс обучения не вызвал затруднений. Данные в лекциях актуальны. Курс позволил систематизировать знания. Надеюсь это позволит мне подняться на новый уровень и стать экспертом в своем деле.
Москва
09.02.2020
Жморщук Ольга Игоревна
Бухгалтер
Качественные лекции. Очень удобный процесс обучения.
Обратите внимание! Для поступления достаточно прислать скан-копии или фотографии документов, а также осуществить удаленное заключение договора. Копии документов должны быть чёткими, разборчивыми, легко читаемыми.
Обучающимся от юридического лица необходимо отправить бумажные документы почтой до окончания обучения.
Поступление возможно только для совершеннолетних лиц.
Граждане Российской Федерации предоставляют заявление о приёме на обучение и копии следующих документов:
Паспорта.
Страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
Диплома о среднем профессиональном образовании (экономическом, юридическом) или диплома о высшем образовании (экономическом, юридическом)*.
Документа, подтверждающего стаж работы по специальности.
При поступлении на основе неоконченного образования – справки об обучении из организации высшего или среднего профессионального образования, в которой обучается студент.
Документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества (если необходимо).
Внимание! Принимаются лица от 18 лет.
Гражданам иностранных государств и лицам без гражданства следует уточнить список документов в Приёмной комиссии по телефону или через форму заявки на консультацию.
Подробнее о процессе поступления можно узнать здесь.
*программой дополнительного профессионального образования могут быть установлены дополнительные требования к категории обучающихся. Подробнее Вы можете узнать по телефону или через форму обратной связи.
Беспроцентная рассрочка
Вы можете получить беспроцентную рассрочку от банка Тинькофф на программы профессиональной переподготовки. Рассрочка предоставляется на срок до 6 месяцев без первого взноса. Для получения дополнительной информации по рассрочке на определенную программу обратитесь к специалисту отдела по организации приема.
Верните 13% от стоимости обучения
Вы можете вернуть 13 % от стоимости обучения, являясь налогоплательщиком РФ в виде социального налогового вычета, обратившись в ФНС России по месту постоянной регистрации.
Запросить документы для получения налогового вычета необходимо в отделе по организации учебного процесса. Проверка документов после подачи в ФНС осуществляется в течение трёх месяцев. Если ответ положительный, то осуществляется возврат средств.
Обратите внимание, что декларация и заявление заполняются и подаются Слушателем самостоятельно.
-3% на обучение группой от 3 до 6 человек
-5% на обучение группой от 7 до 11 человек
-7% на обучение группой от 12 до 18 человек
-10% на обучение группой от 19 человек и более
-3% лауреатам и победителям конкурса «Учитель года» или «Воспитатель года»
-5% при повторном обучении
-5% многодетным родителям
-5% лицам подвергшимся радиации
-5% как матери-одиночке, вдове(вдовцу) с ребенком до 18 лет
-5% пенсионерам, малоимущим, военнослужащим в отставке и другим социально защищенным категориям граждан
-5% при поступлении на несколько программ одновременно или последовательно
Программа лояльности
-5% как обучающимся (обучившимся) в организациях-партнерах
-5% как поступающим на 2 или более программ параллельно*, кроме направления предметной подготовки учителей
*Оплата 2-ух программ до начала обучения. Также возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения стоимости по заявлению поступающего. Коэффициенты снижения стоимости не суммируются друг с другом.
Все скидки регламентируются приказом о коэффициенте снижения стоимости.
Оставить вопрос по программе
Заявка на обучение или консультацию
Внимание! Принимаются лица от 18 лет.
Стоимость курса
11 048 P14 915 P
- 26%
до 12.12.2022
Специальные условия при единовременной оплате!
Банковская рассрочка 0% от 925 руб./мес.
на 12 месяцев
без первого взноса
Возможна оплата от юр.лица
Оставьте заявку, а в разговоре с менеджером уточните, как вы хотите оплатить
обучение
Здравствуйте!
Спасибо за регистрацию на программу "Налоговый консалтинг с присвоением квалификации «Налоговый консультант» (340ч) "
Номер вашей заявки
Менеджер скоро позвонит вам с номера
+7 (495) 150-17-11
Бессрочный доступ
к материалам программы: лекциям, пособиям, шаблонам и образцам документов курса после успешного завершения обучения.
Записи 5000+ вебинаров
и участие в регулярных онлайн-вебинарах во время обучения + 90 дней после окончания.
Доступ к biblioclub.ru
Доступ ко всем ресурсам университетской электронной библиотеки biblioclub.ru на период обучения каждому Слушателю.
* Форма обучения – заочная. Образовательные программы
реализуются с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
